一、基本情况
(一)单位整体支出情况以及年度重点工作
1、单位年度整体支出情况
2021年188体育平台：办整体支出数2049.4万元。其中：基本支出1592.32万元，项目支出457.08万元(含市财政后招商引资等专项经费)。
2、年度重点工作
(1)根据188体育平台：常委会、主席会议的安排部署，机关党组在征求多方意见、广泛协商的基础上，制定《188体育平台：2021年度工作要点》及协商、监督计划，提出的构建亲清新型政商关系、激发企业创新活力等课题被市委、市政府主要领导采纳，较好协助188体育平台：主席会议做好全年政协工作的顶层设计。市委转发工作要点后，及时安排办公室制定全年工作责任分工方案，将工作要点的每项工作任务分解落实到各委室，明确责任人和完成时限，做到月安排、月小节，确保市委、188体育平台：党组部署要求落实落地。
(2)机关党组精心筹办政协例会、“宜荆荆恩”城市群政协主席联系会议、提案办理协商会、庆祝建党100周年“回顾党的光辉历程，不忘多党合作初心”为主题的“六个一”活动、春归农谷·乡村振兴—省政协书画名家荆门行等58次重要会议与活动，调动各方面力量，扎实做好会议材料、会务协调、后勤服务等各方面的工作，保证了188体育平台：重要会议和重大活动的顺利进行，较好地服务了188体育平台：履职。如在188体育平台：十届一次会议筹办上，机关党组早部署、早准备，党组成员人人上阵，带领机关一班人协力共为，会议组织的圆满成功，全会凝聚共识、汇聚力量、团结奋进、接续前行的效果和氛围得到各方充分肯定。形成的《188体育app：激发企业创新活力的建议》得到市委书记王祺扬同志批示转办，相关部门专门制定采纳方案。调研成果《合力共为 构建清而更亲的政商交往机制》在省政协十二届十四次常委会议上交流，得到王忠林省长的充分肯定。
(3)扎实开展提案、信息、宣传等经常性工作。积极协调提案委员会认真做好提案征集、立案等有关基础性工作，认真组织实施主席会议188体育app：188体育app的部署安排，及时与市委、市政府督查室、有关提案办理部门协调，紧紧围绕荆门经济社会发展大局和人民群众普遍关心的热点问题,积极运用提案建言献策，推动提案从提了多少，向办出什么成效转变。扎实做好意识形态领域工作，尤其发挥政协新闻宣传的统战功能，抓住建党100周年重大时间节点、政协重要协商议政活动、换届之年重点履职工作及优秀基层政协委员等宣传点，策划新闻专版专栏19期，在中央、省、市级媒体刊发稿件163篇，其中《师徒结对学党史 红色基因代代传》短视频作为全省市州政协优秀代表进行展播。进一步完善社情民意工作机制，加强信息选题策划，深化社情民意信息联系点工作。全年编报社情民意42期，其中11期得到市领导批示，为市领导及部门掌握实情、制定政策、改进工作提供了参考。做好监督视察工作，先后选派59名委员担任专项法律监督员、招考面试特约监督员、民意调查员等，反映群众诉求，发出政协声音，为促进部门依法行政、维护社会公平正义汇聚正能量。
(4)努力推动政协工作改革创新。2021年，按照市委改革工作部署及年度工作要点安排，188体育平台：机关党组认真落实“协商在一线”改革事项，积极探索实践，精准定位一线协商内容，完善组织推进体系，丰富协商平台的功能，建章立制，取得预定成效，项目完成结项。在总结以往一线协商的经验做法的基础上，协助市委出台《188体育app：充分发挥政协在基层社会治理中的重要作用 深入开展“协商在一线”工作的实施意见》，确保“协商在一线”工作步入制度化、规范化、程序化轨道。该项工作得到省政协黄楚平主席批示肯定，指出“荆门政协‘协商在一线’抓的主动，抓的实在，充分体现了省政协主席会议的要求，拟摘发交流”，周先旺副主席批示要求各地学习借鉴。《湖北政协工作简报》先后两次刊发简报宣介荆门经验，湖北省第十八届“政协好新闻”评审委员会将荆门“协商在一线”《在社区谈社区，让协商更接地气见实效》评为二等奖。
(5)围绕中心工作全力“公转”。根据市委、市政府统一安排，认真做好沙洋县后港镇殷集村驻点包联，通过筹措资金、加强产业扶贫、推动村“两委”班子建设，2021年实现了该村整村脱贫。机关招商专班充分发挥政协组织联系面广的优势，多方摸排招商信息，全年共外出拜访企业20余次，出色完成了招商引资任务。同时，积极做好疫情防控及疫后重振，主席会议成员包联企业、项目、社区，担任河湖长的协调服务工作，为全市中心工作贡献力量。
(二)项目立项目的和年度绩效目标
1、项目立项目的。为了支持和保障人民政协有效履行职能,依照政协章程和荆门市委荆发【2011】14号文、荆发【2015】18号文，要切实保障政协机关工作条件。确保政协全体会议、常务委员会议、主席会议等例会和政协开展经常性工作的经费，保证专门委员会和其他机构履行职责经费，并逐年增加常务委员活动、政协委员活动、界别活动、友好交往、团结联谊、网站运行、理论研讨、宣传信息等工作经费和文史资料编出版经费，并列入本级财政预算。
2、项目绩效目标。2021年专项经费主要用于政协委员经常联系交流、培训学习、调研视察、参观考察、研讨、座谈、界别活动、民主评议，凝心聚力、促进科学决策，服务荆门发展。主要绩效目标情况为：结合庆祝中国共产党成立100周年、党史学习教育，开展“回顾党的光辉历程、不忘多党合作初心”“师徒结对学党史”等系列主题活动，组织引导广大政协委员和政协工作者从党的百年奋斗中汲取奋进力量。编印《九届188体育平台：五年鉴》《为国履职 为民尽责—九届188体育平台：履职风采》《荆门美食故事》等文史图书，举办“春归农谷·乡村振兴—省政协书画名家荆门行”，参加汉江流域城188体育平台：联系协作会、“宜荆荆恩”城市群政协主席联席会，开展各类联谊活动70余次，为荆门改革发展广泛汇聚合力。2021年，围绕激发企业创新活力、构建亲清新型政商关系、推进国家通航产业综合示范区建设、科学编制“十四五”规划等议题，广泛开展专题协商、对口协商和界别协商，形成了一批富有成效的参政议政成果，为促进党委政府科学民主决策提供了有益参考。向市委报送《188体育app：激发企业创新活力的建议》，市委书记王祺扬同志批示“报告深度、实度、可操作度很强”，要求相关部门专题研究吸纳。《合力共为 构建清而更亲的政商交往机制》在省政协十二届十四次常委会议上交流，得到王忠林省长、黄楚平主席的充分肯定。2021年188体育平台：共征集提案271件，参与委员380人次，审查立案256件，办结率、满意率均为100%，有力推动了相关工作的落实和改进。2021年共采编社情民意信息95篇，向市委市政府报送45篇，向省政协报送50篇。其中，《乡镇幼儿园“空园”现象初现需引起重视》等15篇被省政协采用，《堵住棋牌室漏洞 斩断疫情传播链条》《188体育app：将政府采购项目全部纳入“政采贷”的建议》等7篇得到王祺扬书记、李涛市长等市委市政府领导签批，促成了一批事关群众切身利益问题的解决。服务招商引资“一号工程”，投资1.5亿元的湖北省彦弘实业有限公司石墨烯项目落户投产。参与农业产业化“五个一”工程、全国文明城市复评等重点任务分工，挂点包联项目建设、河湖保护多项重点工作，深入开展“委员走进新农村争做乡村振兴带头人”“我为群众办实事”等活动，为服务中心大局贡献了政协力量。
(三)项目资金情况
2021年度纳入财政年初预算专项经费153万元,其中：专委会专项工作经费111万元，委员活动经费31万元，书画摄影研究室工作经费11万元。后期追加项目经费108万元，其中：建党100周年、会议室配置、书籍出版专项73万元，招商经费35万元。
二、绩效自评工作开展情况
2022年3月，188体育平台：办公室按照市财政局相关要求组织开展了2021年度整体支出绩效自评工作。2021年度基本支出严格按照预算执行，执行率100%。各委(室)负责对应项目的开展情况进行分析自评，按要求填写《绩效目标自评表》，通过对单位整体支出情况初步形成自评报告。188体育平台：办公室在各委(室)自评报告的基础上，结合项目实施情况展开综合评价。2021年度整体支出的总体评价是：管理规范，监管到位，完成较好，质量较高，运行保障有力，各项效益明显，社会各界满意，社会效益显著。
三、绩效目标完成情况分析
(一)资金投入情况分析
1、基本支出绩效目标情况
2021年度基本支出1592.32万元，其中：人员经费1501.58万元，日常公用经费90.74万元。基本支出均严格按照预算执行，资金执行率100%，保障了人员待遇落实以及单位正常运转。
2、项目资金到位情况分析
市级财政项目资金年度预算总额153万元，年度追加项目经费108万元，财政实际下达经费指标261万元。
3、项目资金执行情况分析
2021年度项目资金261万元，全年执行数261万元，执行率为100%。
4、项目资金管理情况分析
项目资金由市财政局下达预算指标至188体育平台：办公室，由188体育平台：办公室统一核算管理，建立台账。资金使用严格执行机关财务管理规定，严格审批权限，严格执行国库集中支付管理规定，各项资金用途、范围、程序由行政接待科审核把关。
(二)绩效目标完成情况分析
1、专委会工作以及委员活动经费绩效完成情况分析
(1)2021年，围绕激发企业创新活力、构建亲清新型政商关系、推进国家通航产业综合示范区建设、科学编制“十四五”规划等议题，广泛开展专题协商、对口协商和界别协商80余次，形成了一批富有成效的参政议政成果，为促进党委政府科学民主决策提供了有益参考。
(2) 充分发挥社情民意信息“直通车”作用，确立“全员信息”工作理念，全方位、多角度反映基层声音。2021年共采编社情民意信息95篇，向市委市政府报送45篇，向省政协报送50篇。其中，《乡镇幼儿园“空园”现象初现需引起重视》等15篇被省政协采用，《堵住棋牌室漏洞 斩断疫情传播链条》《188体育app：将政府采购项目全部纳入“政采贷”的建议》等7篇得到王祺扬书记、李涛市长等市委市政府领导签批，促成了一批事关群众切身利益问题的解决。
(3)在市委的关心重视下，成立188体育app：联络服务中心，进一步充实了机关工作力量。加强工作宣传，在各级媒体宣传报道荆门政协工作110余篇次。《师徒结对学党史 红色基因代代传》短视频作为全省市州政协优秀范例进行展播。
(4)征编出版《荆门美食故事》2000册，以书籍形式，展现荆门特色美食。
(5)坚持市委市政府主要领导领衔督办重点188体育app机制，市委书记王祺扬同志带队现场督办《188体育app：继续加大漳河水库水资源保护的建议》的重点提案，荆门母亲河、城市饮水源保护工作得到进一步加强。2021年188体育平台：共征集提案271件，参与委员380人次，审查立案256件，办结率、满意率均为100%，有力推动了相关工作的落实和改进。
2、书画摄影研究室专项绩效完成情况分析
举办“春归农谷·乡村振兴—省政协书画名家荆门行”1次，书画采风活动2次，建党100周年书画展1次。 委员活动经费专项绩效完成情况分析 组织60人次赴北戴河集中培训，组织委员380余人次进行调研、视察。 招商引资项目绩效完成情况分析 2021年度服务招商引资“一号工程”，投资1.5亿元的湖北省彦弘实业有限公司石墨烯项目落户投产。
5、建党100周年 、会议室设备配置、书籍出版专项绩效完成情况分析
1、政协常委会议室配置音频设备10套;
2、组织委员党史读书活动2次;
3、编印《九届188体育平台：五年鉴》《为国履职 为民尽责—九届188体育平台：履职风采》各1000册。
从以上专项经费绩效目标完成情况来看，基本能完成年初预算制定绩效目标。在预算执行过程中委员活动费与专委会专项还有部分指标重叠现象。说明在绩效目标制定中还存在不够精准的问题，执行中还存在偏差。
四、评价结果拟应用情况
(一)下一步改进措施。下一步将加强项目绩效目标跟踪管理，精准制定各项目绩效目标。将各项目实际执行中产出指标与各专项紧密结合，便于政协办公室及时统筹协调机关专项执行进度以及及时纠正在执行中的绩效指标偏差问题。
(二)拟与预算安排相结合情况。188体育平台：办公室继续按照财政部门要求进一步将绩效评价工作与预算安排相结合。在编制预算、预算执行等环节将绩效目标设置、绩效评价数据资料整理收集、上年绩效结果运用等工作紧密结合起来，上年绩效评分较低的项目在编制下年预算时相应减少资金安排。
(三)拟公开情况。采取灵活方式或向有关媒体公开披露，增强财政资金使用的透明度，接受社会公众的监督。
五、2022年度绩效评价自评表(附后)
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2022年3月7日
